1

Tela Principal: Possibilidade de marcar e desmarcar todos os filtros das duas barras que ficam no canto inferior direito do formulário principal, de uma só vez.

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Grid de Fundos e Menu Principal: Foi acrescentada uma nova coluna, chamada Administrador.

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Enquadramento de Fundos Botão Enquadramento: Durante a execução da rotina de enquadramento, os dados de posicionamento serão mantidos mesmo depois que uma regra fique enquadrada.

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Arquivo Segurança Editar Segurança Configurar Segurança: Esse campo irá aparecer desabilitado na versão do Enq. 3.46. Somente no próximo release ele poderá ser atualizado pelo usuário. Esse flag informa se o sistema irá fazer o tratamento de auditoria das regras/associações. O valor default é ‘N’ (desmarcado). Com esse campo marcado, o sistema irá tratar determinados eventos, registrando através de um Log para cada um, suas informações pertinentes.

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Arquivo Segurança Editar Segurança (botão direito sobre o nome do usuário ou na pasta Usuários): Esse campo tem como objetivo colocar o código funcional do usuário do sistema em sua organização e vai ser usado na exportação de um arquivo com os dados os usuários.

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Aba de Histórico da Composição da Carteira Volume por Prazo e Visualizações Volume por Prazo Global: Nova visualização Gerencial da Carteira (aba Hist. Comp. Carteira) permitindo que a carteira do fundo possa ser visualizada em uma matriz relacionando os grupos filhos de um grupo contábil e uma relação de prazos solicitada pelo usuário (sendo esses prazos em dias, meses ou anos, contabilizados pela data de aquisição, emissão ou Today e no caso de prazo por dias, permitir uma visualização por dias úteis ou corridos)

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Aba de Informações Gerenciais Gráficos Gráfico de Descasamento por Estratégia (GAP): Foi adicionado um combobox com a relação de vértices de vencimento. Assim, quando o usuário seleciona uma relação, o gráfico que é gerado leva em consideração os vértices que estão na relação. O usuário poderá optar por gerar o gráfico pelos valores acumulados dos vértices ou valores isolados. Quando o usuário selecionar a opção “acumulado”, os valores para cada vértice serão dados pelo resultado do somatório dos vértices anteriores, incluindo o próprio vértice, ou seja, se existirem 4 vértices o valor do quarto vértice será ele mesmo, o terceiro será ele mesmo mais o quarto e assim sucessivamente.

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Aba Ativos da Carteira do botão Informações Gerenciais: O Grid da aba Ativos da Carteira foi atualizado para exibir os ratings das Cotas.Obs: As funções GRP, GRPMOV e RSC foram alteradas para considerar os ratings das cotas.

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Operação Exportações Resultado de Enquadramento: Nova opção para filtrar os fundos que serão processados na exportação de resultados do enquadramento, habilitando uma nova aba que permite selecionar os fundos manualmente ou filtrar por grupo de fundos, script de visualização, gestor de renda fixa ou gestor de renda variável.

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Operações Popula Tabela de Maturidades por Dias Úteis:  Novo ítem de menu para popular as novas tabelas (NxEnq_TEMP_MatToday_DU e NxEnq_TEMP_MatAquisicao_DU).

Foram criadas duas novas tabelas (NxEnq_TEMP_MatToday_DU e NxEnq_TEMP_MatAquisicao_DU), que foram implementadas na Função GRP() nos Cálculos de Maturidade dos Títulos por Dias Úteis de acordo com a data solicitada (Data de Aquisição ou Data de Operação = Today). Essas tabelas serão populadas na Carga de Ativos, menu Operação Controle de Carga de Ativos e no novo ítem de menu Operação Popula Tabela de Maturidades por Dias Úteis, com os títulos e as maturidades de acordo com a data de aquisição e data de operação (Today).

A função GRP() também passou a ler um novo campo (MatEmissão_DU) na tabela NxEnq_TEMP_Titulos que será utilizado no Cálculo da Maturidade de Títulos por Dias Úteis pela data de emissão dos títulos.

A Tabela NxEnq_TEMP_Titulos foi acrescentado um novo campo MatEmissao_DU, que conterá a maturidade do título por dias úteis pela data de emissão. Esse campo somente será populado no momento da Carga de Ativos.

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Operação Conferências Conferência dos arquivos exportados do resultado de enquadramento: Nova opção para filtrar a variação do saldo do objeto dos resultados presentes nos dois arquivos, de aceite e de produção, criando um campo Variação para filtro e uma observação explicando seu uso.

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Operação Enquadramento Geral e Operação Controle de Carga de Ativos: As mensagens de erros na Execução do Enquadramento e no Processo de Carga de Ativos, passaram a ser exibida do próprio Banco de Dados ou Delphi.
Obs.: O ícone da Aplicação do Sistema de Enquadramento foi alterado com o Logotipo novo da Nexxus.

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Operação Popular Tabela de Competências do Ano: Novo ítem de Menu “Popular Tabela de Competências do Ano”, conforme o calendário do Mercado Financeiro, onde essa tabela tem as datas e número de dias corridos e o número de dias úteis correspondente a data, e se a data é um dia útil ou não.

Todas funções que fazem parte do cálculo da Maturidade, passaram a tratar o cálculo de Dias: por Dias Corridos ou Dias Úteis. O cálculo de dias (por Dias Úteis) somente será considerado para o Tipo de Período ( D - Dias ).

É importante destacar que os cálculos por Dias Úteis serão retirados das Tabelas NxEnq_TEMP_MatAquisição e NxEnq_TEMP_MatToday (Novas) e de um novo campo (MatEmissao_DU) da tabela NxEnq_TEMP_Titulos. As novas tabelas serão preenchidas no Menu Operação Popular Tabela de Maturidades por Dias Úteis e no processo da Carga de Ativos no Menu Operação Controle de Carga de Ativos, e novo campo da tabela NxEnq_TEMP_Titulos só será preenchido no processo da Carga de Ativos no Menu Operação Controle de Carga de Ativos, e que os usuários deverão estar atentos para os preenchimentos das tabelas, pois se estas não estiverem populadas os cálculos estarão errados.

Somente o cálculo de dias úteis da função GRPMOV() será feito a partir da Tabela NxEnq_CompetenciasDoAno (Nova) que é preenchida no Menu Operação Popular Tabela de Competências, e que o usuário deverá estar atento para seu preenchimento para datas de Emissão, Aquisição e Vencimentos antigos e futuros, pois se a mesma não estiver populada o cálculo estará errado.

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 RELATÓRIOS

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Relatórios Monitoramento de Desenquadramentos Sintético / Analítico: Novo filtro no Relatório de Monitoramento de Desenquadramentos Sintéticos e Analíticos para só mostrar os desenquadramento ocorridos no dia (Data de referência para a emissão do relatório que é obtida como sendo a última data processada no Posicionamento do Gestor).

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Relatórios Risco de Crédito Consolidado de Fundos Locais – Limite Global: Novo filtro no Relatório de Risco de Crédito - Consolidado de Fundos Locais - Global, para mostrar ou não, o campo “Observação” do Cadastro de Limites para o Emissor - Global. O campo “Observação” será mostrado para a data início de vigência em vigor de acordo com a tabela de prazos.

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Relatórios Risco de Crédito Agendamento de Vencimento para Limites de Créditos: Novo relatório com o objetivo de mostrar os limites de crédito que estão com suas datas de vencimento fora do período solicitado e os registros que não tem datas de vencimento cadastradas. Neste novo relatório é possível informar todos os tipos de limites ou a combinação deles (Global, Por Categoria, Por Grupo de Categorias e/ou Por Fundo) e também mostrar a data de início de vigência e qual tabela de prazo foi utilizada na aplicação do limite ao Emissor.

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Relatórios TARGET Corretagem RV Relatório de Target por produto: Este relatório mostra a apuração das corretagens líquidas das Corretoras conforme o período solicitado para saber ser o volume pago em corretagem (%) está de acordo com o limite previamente cadastrado, especificando para cada corretora se ela ficou Desenquadrada. Nesta nova versão são mostrados os totais mensais de até 3 meses do período solicitado. Caso o período seja maior que 3 meses, será apresentado uma coluna com o total das corretagens dos meses anteriores aos 3 meses que já são mostrados.

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Relatórios Posição Fundos x Emissores: Mais informações: no início dos relatórios os filtros e a ordenação utilizados serão listados.

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Cadastro Posicionamento do Gestor Pelo Gestor ou Pelo Compliance: Na tela principal do Posicionamento do Gestor (PG), foram acrescentados 2 novas colunas Alocação (também chamada de Exposição - é quanto o fundo se utilizou naquela regra) e Excesso (quanto ele se utilizou além do LimiteMax, porém seu valor pode ser negativo caso ele fique abaixo do LimiteMax).

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Cadastro Posicionamento do Gestor Pelo Gestor e Cadastro Posicionamento do Gestor Pelo Compliance: Novo filtro para Officer nos campos de acompanhamento do formulário Posicionamento do Gestor.

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Cadastro Posicionamento do Gestor Pelo Gestor /Pelo Compliance Botão de Edição:

•  Não permitir a alteração da data de resposta, tanto pelo Compliance quanto pelo Gestor;
•  Exibir a data do sistema quando mostrar a tela de alteração.

Obs: Para atribuir a data do sistema aos campos de resposta o registro precisa estar em modo de edição, por isso, agora quando a tela é exibida os botões para Gravar e Cancelar já ficam habilitados.

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Cadastro Posicionamento do Gestor Pelo Gestor / Pelo Compliance: A coluna Excesso, foi renomeada para Excesso / Falta, pois agora se o valor da Alocação for menor que o Limite Mínimo será mostrado a Falta e se ele for maior que o Limite Máximo será mostrado o Excesso. Caso contrário o valor será 0 (Zero).

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Cadastro Gestores Officers Administradores: alterado o título do menu, da tela e da ficha Cadastro / “Gestores/Officers” para “Gestores/Officers/Administradores”.

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Cadastro Posicionamento do Gestor Pelo Gestor Ficha:

•  Não permitir que o usuário gestor possa alterar sua justificativa ou ação após o posicionamento do Compliance;
•  Não permitir que o usuário compliance possa alterar status ou comentário após a rejeição pelo Compliance.

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Cadastro Dados Complementares do Fundo FAQs (Lista de fundos permitidos): Esta nova versão permite ao usuário configurar mais um tipo de emissão (Lista de Fundos Permitidos do FAQ), % do PL do Fundo Adquirido. Assim, ao invés de comparar o valor comprado na cota X contra o PL do próprio fundo, a base de cálculo usada será o PL do fundo cuja cota foi comprada. Estas alterações serão refletidas no Relatório de Perfil de Enquadramento e no Log de Operações.

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Cadastro Dados Complementares dos Títulos Incluir dados complementares (tecla F11):

•  Nova associação de ratings de crédito a cotas de fundos.
•  Liberado o acesso ao botão “Ratings do Título” se o segmento for “Cotas de Fundos”;
•  Alterada a rotina para validar os ratings para cotas de fundos.

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Cadastro Dados Complementares do Fundo (duplo-clique em um fundo):  Novo campo Administrador que será lido da mesma tabela de gestores/officers.

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Cadastro Dados Complementares (Duplo click no Fundo) aba “Enquadramento Específico” Botão Editar Lista Específica do Fundo – Tecla F4: Novo filtro no cálculo da Maturidade para o Tipo de cálculo de dias.

     Regras de Enquadramento

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Cadastro Regras de Enquadramento (Por Concentração) Ficha de Cadastro: Nova utilização da “Quantidade de Ações PN Emitidas (Emissor)” como Base de Cálculo para aplicação dos limites de Regras de Enquadramento por Concentração.

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Cadastro de Regras de Concentração Regras de Enquadramento (Por Concentração): Esta nova versão permite somar a um emissor as operações onde o mesmo é contraparte (para Swaps) e definir regras para o somatório.

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     Grupos de Ativos

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Cadastro Cadastro de Grupo de Ativos: Novo campo Nome Reduzido no Cadastro de Grupo de Ativos. Esse campo aceita somente caracteres alfanuméricos (a->z; A->Z; 0->9).

     Grupo de Emissores

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Cadastro Grupo de Emissores Empresas: Implementação que visa impedir que um emissor possa fazer parte de mais de um Grupo de Emissores que seja Conglomerado Econômico.

     Classificação de Fundos

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Cadastro Classificações de Fundos (Grupo de Regras) Visualiza Fundos com a Classificação: Novo button na tela do Cadastro de Classificações para acesso à tela com os fundos da classificação, contendo no grid as colunas: IdFundo, NomeFundo, Nome e Origem da classificação (Principal ou Auxiliar).

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Conferência de Regras Conferir regras do fundo posicionado: Foi inserido um painel, Detalhes da Regra, no formulário de Conferência de Regras de Fundos, com a possibilidade de redimensionar o espaço ocupado por este através de um splitter, e exibir ou ocultar através de um botão. Esse painel é dividido em três seções (abas), Limites, Base de Cálculo e Objeto da Regra.

•  Na aba de Limites os valores dos limites mínimos e máximos podem vir da classificação do fundo, da associação com o fundo (tecla F2), ou podem ser os definidos na própria regra (tecla F5 ou F6), e neste caso ter sido configurada por valor fixo ou variável. No caso dos limites serem variáveis, toda a informação do objeto do usuário associado é exibida.
  
•  Na aba Base de Cálculo apresentar a descrição da base de cálculo, e caso esta esteja associada a um grupo contábil, fundo específico ou objeto do usuário, exibir o código e o nome do objeto, além da expressão e da observação para o último caso (objeto do usuário).
  
•  Na aba Objeto da Regra implementar as mesmas funcionalidades da aba anterior (Base de Cálculo).

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ENQUADRAMENTOS GLOBAIS

     Risco De Crédito

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Risco de Crédito Categorias de Risco de Crédito Cadastrar Categorias: Novo cadastro de ponderadores para a Categoria de Risco de Crédito.

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Risco de Crédito Categorias de Risco de Crédito Cadastro de Limites Automáticos de Categorias por Ratings Internos (% do emissor): Novo Cadastro de Limites Automáticos de Categorias por Ratings Internos (% do emissor).

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Risco de Crédito Processamento Gerar Consolidado de Fundos Locais: Novo filtro criado para otimizar a Rotina que gera o Relatório Consolidado de Fundos Locais, onde o processamento não irá fazer o cálculo dos prazos associados na Tabela de prazos, sendo calculado apenas os Limites da posição Global.

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Risco de Crédito Processamento Gerar Consolidado de Fundos Locais: Novo filtro no processamento do relatório Consolidado de Fundos Locais, onde os cálculos dos ponderadores poderão ser multiplicados para dar pesos nos limites (Prazos) de uma categoria do emissor de acordo com o rating interno do emissor e a tabela de prazos da categoria para os Fundos cadastrados nessa categoria.

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Risco de Crédito Processamento Gerar Consolidado de Fundos Locais: Novo filtro no processamento do relatório Consolidado de Fundos Locais, onde os cálculos dos Limites (Prazos) poderão ser calculados a partir do cadastro Limites Automáticos da Categoria por Ratings Internos (% Emissor) para Categoria de uma tabela de prazos e uma nota de ordem da agência de ratings interno e os Fundo que pertencerem a categoria em questão.

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Risco de crédito Limites de Crédito Consolidado Fundos Locais Lista de Emissores do Risco de Crédito Botão (Limites para o Emissor (Global)): São cadastrados os limites para o Emissor - global, com mais um campo de “Observação” no final do cadastro.

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Novo ítem no menu principal Enquadramentos Globais: o ítem Risco de Crédito agora faz parte dele, junto com o item Corretagem RV.

•  Enquadramentos Globais Corretagem RV Cadastro Períodos de Apuração: Novo cadastro onde serão informados, através de uma data inicial e final, os períodos que serão utilizados para a apuração das corretagens das Corretoras. Possui um campo também para a descrição a que se destina o período.
•  Enquadramentos Globais Corretagem RV Cadastro Limite de Corretagens por Corretoras: Neste novo cadastro serão informados os limites mínimos e máximos e um adicional de tolerância mínimo e máximo (tudo em percentuais) para um dado período que será apurado para uma Corretora.
•  Enquadramentos Globais Corretagem RV Visualizar Enquadramento por Período: Neste nova tela serão apurados as corretagens líquidas das Corretoras conforme o período solicitado para saber se o volume pago em corretagens (em %) está de acordo com os limites previamente cadastrados mostrando para cada corretora se ela ficou Enquadrada ou Desenquadrada. É possível filtrar nesta tela somente as operações “Desenquadradas”, como também as corretoras que não possuem “Limites cadastrados”.
•  Relatórios TARGET Corretagem RV: Neste novo relatório será mostrada a apuração das corretagens líquidas das Corretoras conforme o período solicitado para saber ser os volume pago em corretagens (em %) está de acordo com os limites previamente cadastrados mostrado para cada corretora se ela ficou Desenquadradas.

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Novo Filtro que permite ao usuário filtrar o Risco por Emissor Específico de um Fundo ou pertencente a uma classificação por meio de 04 parâmetros de Maturidade:

•  Nova coluna Maturidade Específica no grid de Emissores do Cadastro de Limites de Risco por Emissor do Fundo;
  
•  Novos campos: Operador da Maturidade, Valor, Tipo de Período e Tipo de Data Inicial na ficha de edição de Limites de Risco por Emissor do Fundo;
  
•  Nova coluna Maturidade Específica no grid de emissores do Cadastro de Limites de Risco por Emissor da Classificação;
  
•  Novos campos Operador da Maturidade, Valor, Tipo de Período e Tipo de Data Inicial na ficha de edição de Limites de Risco por Emissor da Classificação;
  
•  Nova coluna Maturidade Específica na verificação de diversificação de risco do Log de Operações de Enquadramento;
  
•  Campo Observações da tela de Visualização do Resultado do Enquadramento exibindo informações referentes à maturidade específica;
  
•   Inclusão do campo Maturidade Específica no Relatório Perfil de Enquadramento do Fundo.

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Visualizações Validação PL Sistema de Ativos X Enquadramento: Incluído no resultado da Validação do Patrimônio Líquido do Sistema de Ativos pelo PL do Enquadramento as ocorrências de variação nas explosões de fundos, onde antes mostrava somente a variação de fundos.

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Visualizações Emissores e/ou CNPJ: Nova coluna “Presente em Carteira” nas 3 opções de consulta da Visualização de Emissores E/Ou CNPJ Duplicados. Para saber se o emissor está presente em alguma carteira é verificada a existência de alguma posição no sistema em qualquer data.

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Visualizações Composição do GAP total por grupo de estratégias: Novo item de Menu. Para que este ítem possa ser bem utilizado, fizemos algumas colocações.

Definição do conceito de alavancagem por GAP acumulado: Os valores de cada operação dos fundos deverão ser incluídos em um GAP acumulado, sendo os valores distribuídos entre vértices previamente definidos por MRM, de acordo com os critérios definidos abaixo:

Distribuição do valor da operação entre os vértices:

1) Desenho do GAP por mercado:

Onde:

D1 = vértice inferior

Dx = data de vencimento da operação

D2 = vértice superior

         

Onde:

VD1 = Valor distribuído para o vértice inferior

VD2 = Valor distribuído para o vértice superior

Observações:
Se Dx < o primeiro D1 cadastrado, o valor é distribuído integralmente para D1
Se Dx > Dn (sendo Dn o último vértice), o valor é distribuído integralmente para Dn

2) Somatório dos GAPs de cada mercado (GAP total):

• GAP por mercado: O GAP acumulado em cada vértice i de um mercado é dado pelo somatório dos valores de todos os vértices do mercado posteriores ao vértice i (incluindo o vértice i).

Exemplo: Se no mercado houver 5 vértices V1, V2, V3, V4 e V5 temos:
GAP acumulado em V5=V5
GAP acumulado em V4=V5+V4
GAP acumulado em V3=V5+V4+V3
GAP acumulado em V2=V5+V4+V3+V2
GAP acumulado em V1=V5+V4+V3+V2+V1

• GAP Total: O GAP total em cada vértice i é dado pelo somatório em i de todos os módulos dos GAPS por mercado definidos (só entram no GAP total os GAPs previamente definidos).

3) Conceito de alavancagem: O fundo estará alavancado se no GAP total qualquer vértice apresentar exposição maior que 100% do PL do fundo.

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Visualizações Comandos para criação de objetos dos usuários – Tecla F12: Nova Função: SOMAATVPELOPL(<grupo contábil>, <limite mínimo>, <limite máximo>): ela retornará o somatório de todos os ativos do grupo contábil solicitado considerando apenas ativos do mesmo que tenham participação do PL dentro do range de limites solicitado.

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Tela Principal Grid de Fundos Button para ilustrar os totais de fundos controlados, explosões etc: Ajuste no cálculo total de fundos controlados.

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A view vw_ResultadoEnquadramento pode não mostrar corretamente o campo observação (detalhes da regra) pois não estava fazendo a busca dos detalhes em todos os campos chave, ou seja, se um fundo tiver a mesma regra de concentração através de scripts de associação diferentes, a view não distinguia os scripts e pegaria o primeiro detalhe.

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Na tela de Dados Complementares do Fundo, aba FAQs (Lista de Fundos Permitidos), o grid não aceitava ordenação, a tela não possuía o ícone de Relatório do Grid e não tinha contador de registro;

Na Ficha de Cadastro de Fundos Permitidos do FAQ, o componente combobox permitia a inclusão / alteração de qualquer dado, mesmo que não estivesse na lista de opções possíveis.

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No Analisador de Expressão quando o usuário informa a expressão GRP sem o parêntese final, por exemplo: GRP(10000 o sistema estava entrando em loop. Isto também estava acarretando um loop na execução do enquadramento, pois ele também faz a análise das expressões de um objeto.

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Cadastro Dados Complementares dos Títulos Carteiras Teóricas - botão "Títulos da Carteira": o caption da tela estava errado "Empresas da carteira teórica" deveria ser "Títulos da Carteira Teórica". O sistema permitiu incluir dois títulos iguais e com o mesmo % para a mesma carteira e mesma data, mas depois das inclusões não foi possível excluir ou alterar os mesmos. O sistema informa o seguinte erro:

MENSAGEM: Multiple records found, but only one was expected.
CLASSE: EDBEngineError
CLASSE DO OBJETO: TPanel
NOME DO OBJETO: Panel1
FORM ATIVO: Excluir Títulos da Cart. Teórica
CONTROLE ATIVO: btnConfirmar

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Operação Configuração Geral, aba Outros Controles campo Alerta Emissores sem dados: se o valor do combobox for nulo o alerta não era ativado mesmo com Emissores sem dados atualizados.

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Na tela Posicionamento do Gestor as colunas LimitesMin e LimitesMax não estavam mostrando seus dados no Grid.

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A view Posição Ativos de Renda Fixa (vwPosicaoAtivosRF) baseada no Sistema de Ativos não estava trazendo o campo “Posição de Aquisição” corretamente. Essa verificação foi realizada durante a execução do Risco de Crédito.

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Risco de Crédito Processamento Gerar Consolidado Fundos Locais: a opção de processamento "Tipo Agrupamento Emissores" não estava sendo respeitada. No caso do usuário solicitar execução com essa opção setada em "Não utilizar grupo de emissores", o sistema mesmo assim trazia todos os grupos que tinham limites especificados.

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Atualização da rotina de montagem das operações estruturadas (Cambiais Swapados) na carga de ativos para que a rotina considere apenas o “carimbo” entre o título cambial e os Swaps do Sistema de Ativos.

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A mensagem: Existem Mensagens de Alerta! no MAIN, ficava ativa mesmo sem mensagens de alerta, se for um usuário diferente de SA.

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Na procedure de Carga de Ativos, no momento de carregar os títulos cria-se uma tabela temporária. Nessa tabela o campo “IdTítulo” estava com tamanho de 15 caracteres, quando na verdade deveria ser 20, o que acarretaria erro na carga se existirem títulos com mais de 15 caracteres no código.

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Otimização e ajuste na view: vw_TituloComRatings para facilitar migração Oracle.

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Relatórios Risco de Crédito Consolidados Fundos Locais – Limite Global: a seção que imprime o “Rating” do “ Emissor” no relatório estava repetindo os ratings de uma mesma agência caso seja listado os emissores mais emissões.

Processamento Risco de Crédito Consolidado de Fundos Locais: Caso o usuário configurasse uma CRC com ativos / grupos a serem desconsiderados do Risco de Crédito e o processamento seja efetuado de forma a mostrar todos os papéis de RF de não financeiras que não tenham limites definidos, mesmo os papéis da relação a ser desconsiderada do processamento estavam vindo no relatório.

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Otimização da procedure SPN_ENQ_SEL_SaldosGruposDeObjetos para não utilizar tabela temporária global.

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Ajuste no funcionamento das rotinas das funções CT_E, CT_S e CT_T para serem utilizadas em conjunto com a função SE.

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Alteração na sintaxe das funções GRP e GRPMOV, possibilitando filtrar títulos pela data de vencimento nos parâmetros de maturidade, e não só pelo período.

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Alteração visual com o acréscimo do título Período no campo Número dos Parâmetros de Maturidade das fichas de Cadastro de Parâmetros de Risco